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Diplomado en Impuestos

  • Conoce las disposiciones fiscales.
  • Genera estrategias de reducción de impuestos.
  • Planea y toma decisiones.
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Detalles del Curso

Inicio

23 Enero

Otras fechas

Horarios

Miércoles

16:00 a 21:00

Duración

115 horas

Lugar

Av. La Paz 2643

Certificación

115 puntos DPC

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Diplomado en Impuestos
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Instructores

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Salvador Camarena

Abogado

Abogado corporativo. Licenciatura en Derecho por la Universidad de Guadalajara, realizó estudios de posgrado en la Universidad Panamericana campus Guadalajara en en Derecho de las Obligaciones y Contratos así como en Sociedades Mercantiles. Aspirante a Corredor Público, con constancia de fecha 25 de octubre de 2013, por haber acreditado el examen de aspirante de conformidad al art. 12 del Reglamento de la Ley Federal de Correduría Pública. Ha tomado diversos cursos y seminarios entre los que destacan “XI Diplomado de Actualización del Abogado de Empresa” impartido por la Asociación Nacional de Abogados de Empresa ANADE, Sección Jalisco; “Curso General de Propiedad Intelectual” impartido por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual OMPI; y el “Diplomado en Practica Societaria” Asociación Nacional de Abogados de Empresa, ANADE, Sección Jalisco, Colegio de Abogados. Se ha desempeñado en diversos despachos especialistas en el área corporativa, coordinando la prestación de servicios en fe pública en Correduria y Notaria, abogado externo en el área de dictaminación de empresas para instituciones como Banamex y Bansi, así como dando asesoría a empresas en la elaboración de todo tipo de contratos mercantiles, auditorias corporativas, celebración de asambleas, cumplimiento de las obligaciones en materia de sociedades, gobierno corporativo y en general diversas asesorías incluidas las de propiedad intelectual principalmente respecto al registro de marcas.

Oliver Murillo-web

Oliver Murillo y García

L.C.P.

Licenciado en Contaduría Pública, socio Área Fiscal de la firma Startup Solutions SC. Abogado y con Maestría en Impuestos por la Universidad de Guadalajara, certificado por la Federación Nacional de la Asociación Mexicana de Colegios de Contadores Públicos A.C. Presidente del Consejo Directivo y Ex presidente de la comisión Fiscal del Colegio de Contadores Públicos Universidad de Guadalajara. Síndico Honorífico del Contribuyente ante el Servicio de Administración Tributaria. Cuenta con diplomados en materia fiscal y en auditoria, expositor en diversos foros en materia fiscal.

José de Jesús Gutíerrez Aldaco-web

José de Jesús Gutiérrez Aldaco

L.P.C. y M.I.

Maestría en Impuestos en el IEE, estudios de Posgrado en Finanzas y Derecho Corporativo en la Universidad Panamericana, especialidad en Impuestos Internacionales en el ITAM. Estudios de Derecho Internacional en la Universidad de San Diego, California. Ex miembro de la Comisión Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara A.C. Instructor a nivel maestría y Diplomados en diversos institutos a nivel nacional.

Javier González García

Javier González García

C. P. C. y M. I.

Maestría en Impuestos por el IEE, Miembro de la Comisión Fiscal por parte del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara A.C., con ejercicio Independiente. Expositor de temas fiscales y laborales a nivel maestría y diplomados en diferentes instituciones privadas como son IEE, el Colegio de Contadores Públicos A.C., entre otros.

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Erik Eduardo López Martínez

Dr.

Licenciado en Derecho por la Universidad de Guadalajara, Maestría en Derecho de la Seguridad Social en la Universidad de Guadalajara, Profesor en la Maestría en Seguridad Social en UTEGRA. Profesor de Derecho Laboral y Seguridad Social en la Universidad de Occidente, Jefe del Área Contenciosa Administrativa en el despacho jurídico Ruiz Moreno Consultores S.C.

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Juan Ramón Olagues Cervantes

C.P.C y M.I

Contador Público por la Universidad de Guadalajara, Maestría en Impuestos en el IEE, Miembro de la Comisión Fiscal y expresidente de la comisión del Diplomado Fiscal en el Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara A.C. Comentarista estelar en el programa ¨Tribuna del contribuyente¨. Instructor a nivel maestría y Diplomado de Impuestos en el IEE, Universidad Panamericana, UNIVA, UTEGRA, UdeG, entre otros. Actualmente es socio-director de la firma de Consultoria Fiscal y Patrimonial Olagues Consultores, S.C.

gerardo

Gerardo Chacón Vargas

C.P.C. y M.I.

Maestría en Impuestos por el IEE, Licenciado en Derecho por la UdeG. Expositor y conferencista de diversos institutos de educación superior a nivel maestría y diplomados de impuestos.

Programa Académico

Diplomado en Impuestos
En nuestro Diplomado en Impuestos conocerás las modificaciones más recientes a las disposiciones fiscales vigentes y obtendrás las herramientas para generar estrategias de reducción de impuestos y tomar decisiones que disminuyan el efecto de la carga fiscal sobre las empresas.
      • Objetivo:
        • Obtener conocimientos que permitan la comprensión de las disposiciones fiscales vigentes y garanticen a la organización la efectividad en la toma de decisiones económicas financieras.
         
        Beneficios:
        • Podrá comprender y aplicar las disposiciones en materia fiscal.
        • Tendrá la Oportunidad de comprender implicaciones estratégicas en el cumplimiento de las leyes fiscales.
        • Tendrá bases para una planificación integral fiscal.
        • Comprender el tratamiento fiscal de residentes en el extranjero.
         
        Dirigido a:
        • Ejecutivos interesados en identificar y optimizar las disposiciones fiscales vigentes para fortalecer el patrimonio de la empresa.
        • Características de calidad:
        • Instructores con estudios de posgrado, certificados como instructores y/o consultores y con experiencia en puestos ejecutivos en su área.
        • Instalaciones e Infraestructura apropiada e integral.
        • Costos menores a otras instituciones que ofrecen programas equivalentes o similares.
        • Flexibilidad para tomar módulos independientes.
        • Duración y tiempo apropiados al contenido.
        • Ubicación accesible.
 
  • 1
  • Derecho Corporativo y su Impacto Fiscal (10 horas)
    • Marco legal de las sociedades mercantiles en el derecho mexicano
    • Tipos de sociedades mercantiles.
    • Naturaleza jurídica.
    • Constitución.
    • Objeto social.
    • Asambleas.
    • Socios (derechos y obligaciones).
    • Capital social (estructura, tipos, aumentos y disminuciones).
    • Acciones.
    • Responsabilidades, obligaciones y Derechos de los Órganos de Administración y Vigilancia.
    • Fusión, escisión, liquidación, disolución y transformación.
    • Concurso mercantil.
    • La Sociedad Anónima (SA).
    • La Sociedad de Responsabilidad Limitada. (S de RL)
    • Características generales de los contratos y convenios.
    • Hechos y actos jurídicos.
    • Elementos de los contratos.
    • Vicios de consentimiento.
    • Error, dolo y mala fe.
    • Obligatoriedad y objeto de los contratos.
    • Discrepancia fiscal de personas físicas.
    • Simulación de contratos y delitos fiscales.
    • Efectos jurídico fiscales de:
    • Dación en pago.
    • Donación.
    • Cesión de derechos.
    • Copropiedad.
    • Fideicomiso.
    • Arrendamiento financiero.
    • Comodato.
    • Arrendamiento.
    • Usufructo.
    • Servicios profesionales independientes.
    • Contrato de trabajo con ingresos en servicios.
    • Mandato.
    • Comisión y mediación.
    • Mutuo.
    • Apertura de crédito.
    • Servicios de obra.
    • Otros
    • Casos prácticos de aplicación de los actos jurídicos más importantes.
    • Justificación como requisitos de deducibilidad o comprobación de no acumulación de ingresos.
   
  • 2
  • Manejo de Obligaciones Patronales ante IMSS e INFONAVIT (10 horas)
    • Regímenes del Seguro Social.
    • Régimen Obligatorio.
    • Régimen financiero del Seguro Social.
    • Continuación Voluntaria en el Régimen Obligatorio.
    • Incorporación Voluntaria al Régimen Obligatorio.
    • Régimen Voluntario.
    • Dualidad jurídica del IMSS.
    • Sujetos de aseguramiento.
    • Trabajadores.
    • Relación laboral y subordinación.
    • Contrato de trabajo y condiciones laborales.
    • Socios de sociedades cooperativas.
    • Personas determinadas por Decreto del Ejecutivo Federal (Estudiantes).
    • Tratamiento de otros sujetos.
    • Comisionistas laborales y mercantiles.
    • Prestadores de servicios profesionales.
    • Integrantes de Asociaciones y Sociedades Civiles.
    • Consejeros, comisarios y gerentes generales.
    • Criterios de aseguramiento emitidos por el IMSS.
    • Integración salarial.
    • Diferencias entre Salario, Salario Base de Cotización , de Aportación y Amortización.
    • Tipos de Salario Base de Cotización.
    • Conceptos integrantes y excluyentes del Salario Base de Cotización.
    • Factor de integración por prestaciones legales.
    • Factor de integración de prestaciones superiores a las legales
    • cuerdos del Consejo Técnico.
    • Topes de la Base de Cotización.
    • Determinación y pago de Cuotas Obrero-Patronales, aportaciones y amortizaciones del Infonavit.
    • Fechas y medio de pago.
    • Primas a cubrir por los Seguros del Régimen Obligatorio e Infonavit.
    • Pago de cuotas durante períodos de ausentismo e incapacidad.
    • Cálculo de la prima de riesgo de trabajo y futuras modificaciones.
    • Otorgamiento de pensiones.
    • Régimen de 1973.
    • Régimen de 1997.
   
  • 3
    Medios Legales de Defensa Fiscal, IMSS e Infonavit (10 horas)
    • Generalidades y principios de la defensa fiscal.
    • Fundamento Constitucional y legal de la defensa fiscal en materia del seguro social.
    • Responsabilidad solidaria y sustitución patronal, sus efectos patrimoniales.
    • Resoluciones por las que procede la interposición de un medio de defensa.
    • Principales tesis y jurisprudencia actuales en materia de seguridad social.
    • Recurso de inconformidad
    • Juicio de nulidad.
       
      • 4
        Código Fiscal de la Federación (10 horas)
        • Antecedentes históricos y justificación.
        • El Código Fiscal de la Federación (CFF), supletoriedad y jerarquía normativa.
        • Disposiciones generales.
        • Derechos y obligaciones de los contribuyentes.
        • Facultades de las autoridades fiscales federales.
        • Infracciones y sanciones.
   
      • 5
        Estudio del Impuesto al valor Agregado (10 horas)
        • Causación del IVA.
        • Retenciones del IVA.
        • Acreditamiento del IVA.
        • Pagos mensuales definitivos./li>
        • Declaraciones informativas mensuales.
        • Comprobantes, impuestos cedulares.
        • Devolución del IVA a turistas extranjero.
        • Actos o actividades o exenciones.
        • El IVA en las operaciones internacionales.
        • Importaciones de bienes y servicios.
        • Exportación de bienes.
        • IVA al 16% en toda la república.
        • IVA a IMMEX.
   
      • 6
        Planeación Fiscal (10 horas)
        • Legalidad de la planeación fiscal.
        • Lo que es planeación fiscal.
        • Requisitos de la planeación fiscal.
        • Evasión fiscal./li>
        • Simulación fiscal.
        • Elusión fiscal.
        • Discrepancia fiscal.
        • Signo externo de riqueza.
        • Herramientas de productividad fiscal.
   
      • 7
        Análisis Estratégico de las Personas Morales (15 horas)
        • Impuesto Sobre la Renta.
        • Principales cambios en RLISR
        • Reforma Fiscal en 2019 para IRS
        • Consideraciones respecto al concepto de ingreso y su acumulación, tipos de ingresos, momento en que se produce y época de acumulación
        • Estructura de los conceptos de deducciín, tipos de deducciónes, requisitos generales y particulares de las deducciones, conceptos no deducibles
        • Tratamiento fiscal de la deducción de inversiones, concepto de activo fijo, gastos y cargos diferidos, monto original de la inversión y su no aplicación para ciertas inversiones para la baja de inversiones.
        • Mecánica de determinación del ajuste anual por nflación, concepto y tratamiento de los créditos, concepto y tratamiento de las deudas
        • Pagos provisionales
   
      • 8
      • Estudio Integral de las Personas Físicas (20 horas)
        • Sueldos y salarios, Ingresos por salarios y asimilados.
        • Personas Físicas (ISR, IVA), Actividades empresariales profesionales, régimen intermedio.
        • Arrendamiento y en general por otorgar el uso o goce temporal de inmuebles.
        • Enajenación de bienes y adquisición de bienes.
        • Ingresos por intereses.
        • Dividendos y en general por las ganancias distribuidas por personas morales.
        • Demás ingresos.
        • Exenciones y deducciones personales.
   
      • 9
        Residentes en el Extranjero (5 horas)
        • Identificar la legislación aplicable a los extranjeros en México.
        • Analizar el concepto de fuente de riqueza conforme a la LISR.
        • Generalidades sobre los tratados internacionales para evitar la doble Tributación.
        • Analizar las obligaciones fiscales de los extranjeros en México.
        • Requisitos fiscales que se deben cumplir al realizar algún pago a los extranjeros.
        • Identificar los tipos ingresos gravados por la Ley del ISR al ser obtenidos por un residente en el extranjero.
        • Clasificar las diferentes tasas de retención del ISR aplicables a los extranjeros en México.
   
      • 10
        Bases Jurídicas Prácticas para Contadores (5 horas)
        • Obligación y forma de contribuir desde el punto de vista constitucional.
        • Derechos constitucionales en materia fiscal.
        • El impuesto y sus elementos.
        • Caso práctico de la metodología de aplicación de las disposiciones fiscales.
        • Caso práctico de la técnica para el conocimiento y dominio de la estructura de una ley de impuesto.
        • Metodología de aplicación e interpretación de las disposiciones fiscales.
        • Beneficios explícitos e implícitos en las disposiciones fiscales.
        • Finanzas Fiscales
   
      • 11
        Finanzas Fiscales (10 horas)
        • Implicaciones de las Normas de información Financiera en materia fiscal.
        • Metodología de análisis de la información financiera.
        • Captación de indicadores fiscales y financieros.
        • Elaboración del diagnóstico financiero.
        • La razón del negocio como soporte de la planeación fiscal.
        • La decisión financiero-fiscal.
 

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